北京市朝阳区十八里店乡人民政府

    北京市朝阳区十八里店乡人民政府2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

    2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

    3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

    4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

    5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

    6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

    7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

    8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

    9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

    10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

    11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

    12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

    13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

    14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

    15、承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    北京市朝阳区十八里店乡人民政府所属行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、事业单位5个，包括北京市朝阳区十八里店地区社会保障事务所,北京市朝阳区十八里店乡(地区)社会公共事务服务中心,北京市朝阳区十八里店乡(地区)文化服务中心, 北京市朝阳区十八里店地区社区服务中心, 北京市朝阳区十八里店乡(地区)农村合作经济经营管理站。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计176,214.352988万元，其中：本年收入163,203.581076万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余13,010.771912万元。在本年收入中，财政拨款收入162,574.506590万元，占收入合计的99.61%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入629.074486万元，占收入合计的0.39%。

    2018年度本年支出合计148,974.781974万元，其中：基本支出4,499.293840万元，占支出合计的3.02%；项目支出 144,475.488134万元，占支出合计的96.98%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余27,239.571014万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加84,103.434593万元， 增幅106.33%，本年支出增加76,329.812942万元，增幅105.07%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出143,980.247490万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,570.229288万元，占本年财政拨款支出1.79%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出9,246.114968万元，占本年财政拨款支出6.42%；教育支出653.367794万元，占本年财政拨款支出0.45%；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出45.282000万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出76,093.047980万元，占本年财政拨款支出52.85%；医疗卫生与计划生育支出679.761802万元，占本年财政拨款支出0.47%；节能环保支出11,132.905303万元，占本年财政拨款支出7.73%；城乡社区支出8,671.491884万元，占本年财政拨款支出6.02%；农林水支出34,812.191471万元，占本年财政拨款支出24.18%；交通运输支出70.855000万元，占本年财政拨款支出0.05%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,570.229288万元，比2018年年初预算增加692.763288万元，增长36.90%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,986.120536万元，比2018年年初预算增加108.654536万元，增长5.79%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放行政在职人员工资、日常办公耗材、水电等支出。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算65.707200万元，比2018年年初预算增加65.707200万元，增长100.00%。。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放在职统计人员工资、保险、公积金及日常办公耗材等支出。

    “人力资源事务”(款)2018年度决算47.074532万元，比2018年年初预算增加47.074532万元，增长100.00%。主要原因：主要用于村官经费。

    “档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地区地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算17.000000万元，比2018年年初预算增加17.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于妇联及团委组织的活动支出。

    “组织事务”(款)2018年度决算404.333320万元，比2018年年初预算增加404.333320万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地区党组织教育培训支出；。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算15.043700万元，比2018年年初预算增加15.043700万元，增长100.00%。主要原因：主要用于党组织宣传活动支出。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算32.050000万元，比2018年年初预算增加32.050000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品安全宣传支出。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算9,246.114968万元，比2018年年初预算增加9,160.824968万元，增长10,740.80%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算53.672000万元，比2018年年初预算减少31.618000万元，下降37.07%。主要原因：主要用于辖区城市管理指挥中心运行保障经费、老旧小区门禁安装维修等支出。

    “司法”(款)2018年度决算54.177912万元，比2018年年初预算增加54.177912万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放司法编职工工资支出。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算9,138.265056万元，比2018年年初预算增加9138.265056万元，增长100.00%。主要原因：主要用于维稳中心、警务室建设、重点村改造等支出。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算653.367794万元，比2018年年初预算增加632.627794万元，增长3,050.28%。其中

    “普通教育”(款)2018年度决算602.648495万元，比2018年年初预算增加581.908495万元，增长2,805.73%。主要原因：主要用于自办园监控系统安装及幼儿园生均补补贴。

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加1.200000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于干部培训支出。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算17.175000万元，比2018年年初预算增加17.175000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地区教育大课堂及未成年、老年人教育的培训讲座支出。

    “其他教育支出”(款)2018年度决算32.344299万元，比2018年年初预算增加32.344299万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地区村官经费支出。

    4、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算45.282000万元，比2018年年初预算增加45.282000万元，增长100.00%。其中：

    “文化”(款)2018年度决算44.550000万元，比2018年年初预算增加44.550000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于基层文化活动、三馆开放支出。

    “体育”(款)2018年度决算0.732000万元，比2018年年初预算增加0.732000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于国民体质监测经费。

    5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算76,093.047980万元，比2018年年初预算增加71,795.384980万元，增长1,670.57%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算348.255051万元，比2018年年初预算减少3,949.407949万元，下降91.90%。主要原因：主要用于北京市统一政策发放在职社保人员工资支出。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算2,946.307096万元，比2018年年初预算增加2946.307096万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区公共服务社区运转支出、公益事业方面支出、社区党组织宣传活动支出。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算479.992895万元，比2018年年初预算增加479.992895万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。

    “就业补助”(款)2018年度决算4.108000万元，比2018年年初预算增加4.108000万元，增长100.00%。主要原因：就业工作绩效考核经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算38.256000万元，比2018年年初预算增加38.256000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于优抚对象、烈士子女、退役士兵、伤残人员的定期补助支出。

    “社会福利”(款)2018年度决算55.336000万元，比2018年年初预算增加55.336000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于高龄老人、散居孤儿、城乡居民丧葬补贴、政策性转居人员补助经费支出。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算153.400219万元，比2018年年初预算增加153.400219万元，增长100.00%。主要原因：主要用于残疾人各类人员补助、职康站温馨家园运转支出。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖工程项目支出。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算2.268269万元，比2018年年初预算增加2.268269万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城镇及农村最低生活保障金支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算72,063.120000万元，比2018年年初预算增加72063.120000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于两节情暖朝阳、情暖万家项目、爱心助老、家政服务资金支出。

    6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算679.760000万元，比2018年年初预算增加404.841802万元，增长147.26%。其中:

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于性病艾滋病及流感防控等支出。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算67.010000万元，比2018年年初预算增加67.010000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于计生目标管理考核兑现、独生子女奖励、人口文化长廊建设支出。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算6.500000万元，比2018年年初预算增加6.500000元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全监管经费支出。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算278.420000万元，比2018年年初预算增加278.420000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

    “医疗救助”(款)2018年度决算11.450000万元，比2018年年初预算增加11.450000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于医疗救助支出。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算305.210000万元，比2018年年初预算增加305.210000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于精神卫生管理支出。

    7、“节能环保支出”(类)2018年度决算11,132.910000万元，比2018年年初预算增加11,130.985303万元，增长579,739.06%。其中：

    “污染防治”(款)2018年度决算3,852.410000万元，比2018年年初预算增加3852.410000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于优质燃煤替代补贴资金、燃煤炉具替代补贴支出。

    “能源节约利用”(款)2018年度决算207.000000万元，比2018年年初预算增加205.080000万元，增长10,681.25%。主要原因：主要用于煤改电工作支出。

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算7,073.500000万元，比2018年年初预算增加7073.500000万元，增长100.00%。主要原因：功能疏解及辖区公园建设支出。

    8、“城乡社区支出”(类)2018年度决算8,671.490000万元，比2018年年初预算增加5,555.107184万元，增长178.26%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算454.210000万元，比2018年年初预算减少2,662.169752万元，下降85.43%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放城管编职工工资支出及日常办公耗材等支出。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算4,349.740000万元，比2018年年初预算增加4349.740000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于垃圾分类宣传工作经费、老旧小区绿化保洁、辖区铁路街巷公交枢纽周边等环境整治支出。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算3,867.540000万元，比2018年年初预算增加3867.540000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于日常办公耗材、以及聘用编制外人员工资等支出。

    9、“农林水支出”(类)2018年度决算34,812.190000万元，比2018年年初预算增加29,494.802671万元，增长554.69%。其中：

    “农业”(款)2018年度决算994.790000万元，比2018年年初预算减少4,322.597228万元，下降81.29%。主要原因：主要用于村庄社区化建设经费、农民市民化建设经费、农村地区环境建设支出。

    “林业”(款)2018年度决算697.700000万元，比2018年年初预算增加697.700000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于乡域内林业管理维护支出。

    “水利”(款)2018年度决算10.500000万元，比2018年年初预算增加10.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于农民管水员补助等支出。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算33,109.200000万元，比2018年年初预算增加33109.200000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于抗震节能、社区及乡级公益用房运转等支出。

    10、“交通运输支出”(类)2018年度决算70.860000万元，比2018年年初预算增加25.980200万元，增长57.92%。主要原因：主要用于铁路护路工作经费支出。

    “铁路运输”(款)2018年度决算70.860000万元，比2018年年初预算增加25.980200万元，增长57.92%。主要原因：主要用于铁路护路工作经费支出。

    11、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加5.000000万元，增长100.00%。

    “安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加5.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于安全生产执法经费、铁路道口经费支出。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,576.883793万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出1.380000万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出4,574.079819万元，占本年财政拨款支出99.94%；其他支出1.423974万元，占本年财政拨款支出0.03%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算1.380000万元，比2018年年初预算增加1.380000万元，增长100.00%。其中：

    “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算1.380000万元，比2018年年初预算增加1.380000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

    2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算4,574.080000万元，比2018年年初预算增加4574.080000万元，增长100.00%。其中：

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算4,556.140000万元，比2018年年初预算增加4556.140000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区公园建设及大洋坊变电站拆迁。

    “污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算17.940000万元，比2018年年初预算增加17.940000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于污水泵站运行。

    3、“其他支出”(类)2018年度决算1.423974万元，比2018年年初预算增加1.423974万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算1.423974万元，比2018年年初预算增加1.423974万元，增长100.00%。主要原因：主要用于老年人补助医疗支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出4,499.29万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数13.045810万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算17.485810万元减少4.440000万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，比2018年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2018年因公出国(境)费用(需列示主要出国的会议、培训等事 项)，2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数4.440000万元减少4.440000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费或者落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待 0批次，公务接待 0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数13.045810万元，比2018年年初预算数13.045810万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数13.045810万元，比2018年年初预算数13.045810万元增加0.000000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.185983万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计467.66361万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区十八里店乡人民政府政府采购支出总额29.911340万元，其中：政府采购货物支出29.911340万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额3,099.829371万元，其中：汽车11辆，198.761688万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)，389.564000万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，156.400000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区十八里店乡人民政府对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，涉及金额6203.43万元。评价结果完成辖区内老君堂村村内绿化及环境美化提升。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

 

北京市朝阳区十八里店乡人民政府.pdf